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天祝雪峰源農產品開發有限責任公司-質量管理手冊
發布者:xuefengyuan 發布時間:2016/3/29

天祝雪峰源農產品開發有限責任公司





質  量  管  理  手  冊









二0一四年二月十日





    

     1

一、任         2

二、天祝雪峰源農產品開發有限公司概況 3

三、天祝雪峰源農產品開發有限公司章程 5

四、頒     11

五、質量方針、目標 12

六、組織結構圖 13

七、職責、權限 14

八、不合格產品控制程序 22

九、糾偏和預防控制程序 24

十、不合格產品回收控制程序 28

十一、客戶投訴的處理控制程序 31

十二、生產過程控制程序 35

十三、文件控制程序 38

十四、記錄控制程序 43

十五、教育、培訓控制程序 47

十六、質量內部審核程序 50

十七、允許使用的有毒物質的控制程序 52

十八、防蟲、防鼠計劃 53

十九、氣調庫管理規范 57

二十、包裝、倉儲、運輸控制程序 61

二十一、有機、綠色食品蔬菜基地管理制度 63

二十二、質量責任制考核辦法 72

二十三、生產安全管理制度 74

二十四、廠區衛生制度 75

二十五、綠色食品標志使用管理制度 76

二十六、倉儲、運輸管理制度 77




    


1 手冊內容和范圍

本手冊系依據GB/T 19630.1-GB/T 19630.4的相關要求和本公司的實際相結合編制而成。

適用于天祝雪峰源農產品開發有限公司有機農產品生產的質量管理。

2 術語和定義

2.1 本手冊采用ISO9000:2000《質量管理體系——基礎和術語》的術語和定義:

2.2 公司——若無特指時,是指天祝雪峰源農產品開發有限公司。

3 本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布執行,手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責,未總經理批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,需將手冊交還辦公室,辦理登記。

4 手冊持有者應使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。

5 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到辦公室;辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,執行《文件控制程序》的有關規定。






一、任        


為保持質量管理體系有效運行,確保產品質量滿足要求,經研究決定、任命:

郝兆國擔任本公司生產副經理兼質量負責人;

副經理兼質量負責人具有以下職責和權限:

貫徹有關法律法規和規章,制定并實施公司的質量方針、質量目標,負責公司質量管理體系的建立、實施和保持,組織質量管理體系文件,各項管理制度的編制、實施,負責協調、監督各部門的質量職能執行情況;負責處理生產過程中與質量有關的問題,對最終質量負責;提出質量工作計劃和質量改進要求。





經理:


二0一五年三月一日




 

 

 

天祝雪峰源農產品開發有限公司概況


天祝雪峰源農產品開發有限公司成立于2013年12月,注冊資金4000萬元,是以綠色、有機農產品種植、研發、收購、貯存、保鮮、深加工、物流銷售為一體的股份制企業,公司以“公司+農民專業合作社”形式發展,按照標準化生產基地要求實行六統一:統一生產資料供應、統一規劃布局、統一技術指導、統一病害防治、統一產品監測、統一收購加工。通過建立“種植—加工—銷售”產業鏈的形式回收蔬菜。現擁有10畝核心育苗基地,30000畝綠色食品蔬菜生產基地,1000畝有機蔬菜生產基地,1萬噸果蔬保鮮氣調冷鏈中心。育種、種植、加工、運輸、銷售等生產過程全部在質量可追索體系的監控下進行。

有機、綠色蔬菜基地建設。天祝雪峰源農產品開發有限公司通過土地流轉方式在天祝縣抓喜秀龍鄉流轉耕地1000畝建立有機蔬菜生產基地,抓喜秀龍鄉位于天祝藏族自治縣西部,地處烏鞘嶺、歪巴朗山、代乾山及馬牙雪山之間的金強河上游及其支流的狹長地帶,東經102°34′-102°52′,北緯37°04′-37°16′。境內無廠礦企業,大氣無污染,草原面積60萬畝,占總面積68.8萬畝的87%,耕地面積4522畝,水資源豐富,系黃河水系金強河發源地,無污染。海拔2787-4325米之間,最高氣溫20℃,年均氣溫-2℃,年降水量400毫米,屬高寒濕潤氣候,無霜期76天,病蟲害基數較低,病蟲害發生輕。公司在打柴溝鎮成立12個農民專業合作社,發展綠色食品蔬菜種植。2014年種植甘藍、西蘭花、萵筍、蒜苗、娃娃菜等15000畝,產量及品質均達到預期目標,并且產品在河南萬邦蔬菜物流批發市場、山東壽光蔬菜批發市場、北京新發地農產品批發市場、深圳布吉農產品批發市場、廣州江南市場等直銷點銷售暢通。

標準化生產體系建設。在農業部門指導下,在抓喜秀龍鄉和打柴溝鎮的全力配合下,按照有機、綠色蔬菜生產技術規程,從種植方式、病蟲害標準化防治等方面,組織農民專業合作社按照標準化栽培技術要求進行生產。公司聘用業務素質高,責任心強的農業技術人員,分片包干到各專業合作社指導生產,并對農產品生產質量督查,及時解決生產環節遇到的技術問題。同時,負責跟蹤建立生產記錄檔案,以保證公司技術檔案的連續性、真實性和完整性,為公司發展有機、綠色食品蔬菜積累了經驗。為明確雙方的責、權、利,公司分別與各合作社簽訂了有機、綠色食品生產質量保證合同書,細化雙方在推行生產過程中的責任、義務和權利。合同規定公司為實行標準生產的合作社,提供產前、產中、產后配套服務,合作社向公司交售符合標準的產品。上述措施和政策的實施,極大的調動了發展有機、綠色食品蔬菜生產的積極性,使公司在引領全縣有機、綠色食品生產方面取得了初步成效。

技術推廣體系建設。一是公司經常選派技術骨干參加縣農技中心、省綠色食品辦公室等舉辦的有機、綠色食品生產技術規程培訓班,不斷提高技術人員的綜合素質。二是公司聘請省、市、縣有關專家對合作社社員進行集中培訓,現場指導,邊教邊干,使他們初步掌握了有機、綠色食品生產的基本常識和初級技術。三是充分利用廣播電視,定期不定期的播放有機、綠色食品生產技術科教片,擴大技術推廣覆蓋面,使更多的農牧民能掌握了一到兩門有機、綠色食品生產技術。

市場營銷體系建設。公司作為全縣有機、綠色食品經銷的龍頭企業,旨在促進全縣有機、綠色食品蔬菜生產工作快速、健康發展,帶動農牧民增加收入。公司以利益為紐帶,初步建立起了“公司+合作社”的產業化經營模式。在河南萬邦蔬菜物流批發市場、山東壽光蔬菜批發市場、北京新發地農產品批發市場、深圳布吉農產品批發市場、廣州江南市場等設立直銷點,專職營銷人員5人。




三、天祝雪峰源農產品開發有限公司章程


為規范公司的組織和行為,保護公司和股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律法規的規定,由全體投資人共同制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的,以國家法律、法規為準。

第一章  公司名稱和住所

第一條 公司名稱:天祝雪峰源農產品開發有限公司

第二條 公司住所:甘肅省天祝藏族自治縣打柴溝鎮金強驛村

第二章  公司經營范圍

第三條 公司的經營范圍:蔬菜的收購及初級加工包裝、冷藏、銷售,泡沫箱的生產銷售。 

第三章  公司注冊資本與實收資本

第四條  公司注冊資本:人民幣4000萬元。

第四章  股東的名稱或者名稱

第五條   股東的姓名或者名稱:

1、自然人股東:朱延江,性別:男;民族:漢族。

2、自然人股東:郝兆國,性別:男;民族:漢族。

第五章  股東的出資方式、出資額和出資時間

第六條  股東的出資方式、出資額和出資時間:


股東姓名

(名稱)

認繳出資額

(萬元)

出資

方式

出資

比例

%

出資時間

朱延江

3900

現金

97.5

20131215

郝兆國

100

現金

2.5

20131215

第六章  公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條 股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,行使下列職權:

1、決定公司的經營方針和投資計劃;

2、選舉和更換執行董事,決定有關執行董事的報酬事項;

3、選舉和更換由股東代表出任的監事,決定監事的報酬事項;

4、審議批準執行董事的報告;

5、審議批準監事的報告;

6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

8、對公司增加或減少注冊資本作出決議;

9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

10、對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決議;

11、修改公司章程;

12、聘任或解聘公司經理。

第八條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第九條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。股東會對修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,以及公司分立、合并、解散或變更公司形式的決議,由股東按照出資比例行使表決權。

第十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每半年召開一次,時間為每年6月中旬和12月中旬,定期會議應當于會議召開十五日以前通知全體股東,并對通知情況進行記錄。臨時會議應當于會議召開十日以前通知全體股東,并對通知情況進行記錄。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議,行使委托書中載明的權利。

第十一條 股東會會議由執行董事召集并主持。執行董事不能履行或者不履行職責時,由監事召集和主持。

第十二條 股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十三條 本公司不設董事會,設執行董事一人,由股東會選舉產生,對股東會負責。執行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。

第十四條 執行董事對股東會負責,行使下列職權:

1、負責召集和主持股東會,檢查股東會會議的落實情況,并向股東會報告工作;

2、執行股東會決議;

3、決定公司的經營計劃和投資方案;

4、制訂公司年度財務方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

8、決定公司內部管理機構的設置;

9、提名公司經理人選,根據經理的提名,聘任或者解聘公司副經理,財務負責人,決定其報酬事項;

10、制定公司的基本管理制度;

11、代表公司簽署有關文件;

12、在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下,對公司事務行使特別裁決和處置權,但這類裁決權和處置權須符合公司利益,并在事后向股東會報告。

第十五條  公司設經理一名,由股東會聘任或解聘。執行董事可以兼任經理。經理對股東會負責,行使下列職權:

1、主持公司的生產經營管理工作;

2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

3、擬定公司內部管理機構設置方案;

4、擬定公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規章;

6、提請聘任或者解聘公司副經理,財務負責人;

7、聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

經理列席股東會會議。

第十六條  公司不設監事會,設監事一人,由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責,監事任期每屆三年,任期屆滿,連選可以連任。

監事行使下列職權:

1、檢查公司財務;

2、對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

3、當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

4、提議召開臨時股東會會議,在執行董事不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

5、向股東會會議提出議案;

6、依照《公司法》有關規定,對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

監事列席股東會會議。

第十七條  公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。

第七章  公司法定代表人

第十八條  執行董事為公司法定代表人。

第八章  公司的解散和清算

第十九條 公司有下列情形之一的,可以解散:

(一)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;

(二)股東會決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散的;

(四)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的;

(五)因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時;

(六)公司被依法宣告破產。

第二十條 公司解散時,應依據《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關主管機關確認,并報送公司登記機關申請注銷登記后,公告公司終止。

第九章  其他事項

第二十一條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度,并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,送交各股東。

第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規,國務院財政主管部門的規定執行。

第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第二十四條 公司的營業期限為20年,從《營業執照》簽發之日起計算。

第二十五條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時應向公司登記機關申請變更登記。

第二十六條 本章程自公司設立之日起生效。

第二十七條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十八條 本章程未規定事項依據《公司法》和其他法律法規執行,當出現本章程、《公司法》和其他法律法規沒有明確規定的事項時,由股東會作出決定。

第二十九條 公司章程的解釋權屬于股東會。

第三十條  本章程一式四份,股東各持一份,公司留存一份,并報公司登記機關備案一份。




    全體股東簽字(蓋章):                                                               



                               2014年10月28日







四、頒    

 

質量是公司的生命和希望。全體員工必須牢記:

打造、拓展有機食品;

創新、引領消費時尚。

的質量方針,并以此為己任,在質量管理體系活動中貢獻力量。

本匯編是我們公司進行質量管理的依據,闡明了我們公司質量方針和質量目標,是公司質量管理的準則和法規性文件,也是向顧客和認證組織提供信任的依據,現予以批準發布。自2014年3月1日生效。全體員工必須遵照執行。

為了使本匯編的全部內容得到全面貫徹執行,我任命郝兆國全面負責質量管理和權限。本匯編由質檢部負責控制。每個部門和員工都要清楚匯編的內容和要求,并嚴格執行,為提高產品的信譽而努力工作。本匯編在執行過程中,將會根據內外部環境的變化進行評審、修改和完善。




總經理:


二0一五年三月一日




五、質量方針、目標

 

質量方針:

打造、拓展有機食品;

創新、引領消費時尚。

打造、拓展有機食品:關注顧客要求,標準生產,提供安全、放心食品。

創新、引領消費時尚:健康、美味、營養的食品。

質量目標:

1.原材料合格率:≥100%;

2.成品一次交檢合格率:≥98%;

3.市場抽查合格率:100%;

4.顧客投訴處理率:100%;

5.顧客滿意率:≥95%。









 

六、組織結構圖


 

七、職責、權限


(一)總經理職責

1、批準公司領導層的職責與權限,全面負責質量控制,是產品質量安全的第一責任人。

2、負責制定、批準質量方針和目標并確保其宣傳貫徹。

3、確保公司內部建立有效溝通。

4、配備相應設備資源以保證產品質量管理的正常開展。

5、領導市場營銷工作,包括市場調研、市場預測、合同談判、合同簽訂和顧客溝通。

6、領導建立以公司+合作社的經營模式的有機農產品生產基地,確保所需產品符合有機食品質量標準要求。

7、負責定期召開質量工作會議,掌握質量信息,布置重大質量工作,安排處理重大質量事故。

(二)質量管理者職責

1、確保按本文件要求實施質量管理:是產品質量管理負責人,主管《質量管理職責》。

2、負責組織《質量文件匯編》的編寫和培訓。

3、負責審核和批準質量管理的操作性文件。

4、向公司總經理報告質量管理業績和任何改進的需求。

5、負責內部質量審核工作、策劃質量體系、審核計劃和審批內部質量體系審核報告。

6、負責處理生產過程中與質量有關的問題,對最終質量負責;提出質量工作計劃和質量改進要求。

7、負責技術和質量保證工作,抓好關鍵點控制,發現問題及時組織解決和處理。

8、對不合格品控制及糾正和預防措施的落實情況實行監督。

(三)內部檢查員職責

1、了解國家相關的法律、法規及相關要求。

2、相對獨立于被檢查對象。

3、熟悉并掌握GB/T 19630.1-GB/T 19630.4的要求。

4、具備3年以上農業生產和加工的技術知識或經驗。

5、熟悉本單位的有機生產、加工和經營管理體系及生產和加工過程。

6、配合認證機構的檢查和認證。

7、對照本部分,對本企業的質量管理體系進行檢查,并對違反本部分的內容提出修改意見。

8、對本企業追蹤體系的全過程確認和簽字。

9、向認證機構提供內部檢查報告。

(四)生產技術部職責

1、負責與生產相關的技術文件及生產基地、初加工生產技術規程的制定,確保文件的正確性;主管《公司儲藏庫及場所要求》和《生產技術規程》及《生產過程的質量管理》。

2、負責生產計劃的制定和落實。

3、按技術文件要求組織生產,保證生產產品的質量。

4、按技術文件要求在生產過程中實施管理。

5、負責對不合格品的處理。

6、設備設施管理,制定操作人員安全操作守則,制定機器設備的檢修和維護清單及定期維護保養的時間表,實施檢查維修及保養。

7、負責制定生產技術人員培訓計劃并組織實施。

8、負責本部門文件、資料的管理控制。

9、負責產品標識的相關工作。

10、落實公司衛生質量方針、目標。

11、負責對生產活動全過程進行控制,包括進度、產品質量、生產衛生質量的控制、物資消耗控制。嚴格按工藝要求,加工生產操作規程、安全生產規程進行生產操作,以保證生產效率、產品質量、設備安全生產。

12、負責監督生產基地、車間、設備、工具、人員的清潔、消毒工作。

13、負責組織人員對公司所有產品的搬運、儲藏、包裝。

14、負責生產加工環節各種記錄及控制。

(五)內部檢查部職責

1、組織內部質量管理日常檢查工作,主管《產品質量檢驗》。

2、負責原料、工序、成品檢驗標準及規程的制定,并督導執行。

3、協調各部門,牽頭搞好質量控制,與各部門分工合作,預防發生缺陷和不合格產品,負責對不合格產品查處及原因分析,制定措施并提出方案。

4、負責對生產基地農戶產品質量進行評審。

5、負責提出糾正和預防措施,并對其實施過程和效果進行跟蹤和驗證。

6、負責相關質量記錄、檢驗記錄的審核。

7、負責檢驗儀器的校正管理。

(六)銷售部職責

1、負責對原料生產基地的農戶的調查、評審、建檔。

2、根據生產計劃制定收購計劃。

3、實施收購,確保收購原料的質量。

4、負責儲藏庫的管理,貨物進出管理。

5、組織市場的調研與預測,建立市場貿易關系,明確客戶要求,編制月、季、年銷售計劃并執行。

6、負責向公司反饋產品質量和客戶意見,建立客戶檔案,做好質量信息反饋工作。

7、處理客戶投訴和產品的召回。

8、負責對運輸車輛的正常保養、清洗、消毒。

9、負責成品入庫及出庫管理,日常用品發放、儲藏庫日常事務管理。

10、入庫外包裝及出貨時檢查確認。

11、負責產品發運管理。

(七)綜合管理部職責

1、負責文件和記錄的發放、歸檔、標識工作。

2、負責人力資源的管理。

3、負責員工培訓規劃和年度培訓計劃并組織實施,不斷提高員工業務能力和生產技能。

4、負責組織生產、檢驗人員到防疫部門進行體檢,保證員工健康符合上崗的要求,并建立員工健康檔案。

5、負責工廠環境衛生管理,制定綠化、凈化、美化環境的規劃;負責制定廠區衛生檢查及滅蠅、滅鼠操作程序,并貫徹執行;定期組織廠區衛生、滅蠅、滅鼠檢查。

(八)生產車間職責

1、負責實施車間員工質量管理相關知識、法律法規及本公司的質量管理文件和產品標準的培訓。

2、對車間員工質量管理的執行情況進行監督管理。

3、相關記錄的填寫與保存。

4、監視生產過程中設備的運行情況,特別是計量監控設備和校準狀態。

5、對關鍵控制點隨時監控,并形成記錄,當關鍵限值發生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。

6、監視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況,發現異常及時通知有關人員進行修理。

(九)生產科長職責

1、組織建立和完善生產指導系統,編制生產計劃,檢查生產工作,確保生產任務的完成。

2、根據生產計劃,搞好人員調配,嚴明責任,努力降低成本。

3、對原材料投入使用前檢驗是否合乎標準。

4、抓好設備技術管理,搞好技術創新工作,建立設備臺帳,并對有關設備進行定期檢修和維護保養,提高設備完好率和利用率。

5、負責技術和質量保證工作,抓好關鍵控制點,發現問題及時解決和處理。

6、抓好不合格產品的控制管理,對于可能出現的問題提出糾正和預防措施。

7、定期組織安全、環保、衛生大檢查,落實安全措施及安全責任制,督促整改。

8、定期對生產一線人員培訓。

(十)質檢科長職責

1、負責組織領導本公司的質量檢驗工作,貫徹質量是企業生命的原則,解決質量問題。

2、負責組織產品實現過程的策劃,審批工藝技術文件。

3、參與解決生產過程中的技術問題和生產工藝改進。

4、負責新產品研發鑒定工作,滿足質量和市場需求。

5、負責本公司計量管理工作,確保檢驗、測量、試驗設備和精度滿足工藝要求。

6、負責檢驗程序的審批,及組織不合格品的評審處置。

7、負責與產品有關的糾正與預防措施組織協調。

8、負責原料、包裝材料入廠的檢驗工作,實行一票否決制。

9、負責產品的感官鑒定工作。

10、負責向顧客提供產品的質量報告。

(十一)銷售科長職責

1、在經理的領導下,負責公司的物流系統,產品營銷及市場開發等工作。

2、編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。

3、搞好市場調研和預測,為產品研發提供信息。

4、建立健全公司銷售網絡。

5、負責常規合同的簽字、評審、修訂工作,做到“重合同、守信譽”。

6、處理好用戶投訴事宜。

7、負責銷售貨款結算和清理。

8、負責產品宣傳及售后服務工作。

(十二)化驗員職責

1、化驗員經農產品質量監督部門培訓合格后,持證上崗。

2、嚴把化驗關,不合格產品不得出廠,保證出廠產品合格率100%。

3、嚴格按檢驗計劃和檢驗規程進行產品檢驗工作,按檢驗質量標準對產品衛生指標、理化指標做出檢驗結論。

4、對不合格項進行復查,找出問題。

5、確保檢驗項目齊全,數據準確,檢驗記錄清楚、真實,并對檢驗結果負責,及時將結果通知有關部門、崗位。

6、協助抓好質量過程控制和質檢工作。

7、負責提供“XXXXX等級檢驗報告單”。

8、負責原料、包裝原料進廠的各項指標檢驗,并提供化驗單。

(十三)質檢員職責

1、負責原料、包裝材料入廠的檢驗工作。

2、負責檢驗設備的正常運轉及材料備用情況。

3、負責檢查產品的包裝、標簽、計量是否合格。

4、負責檢查生產過程中的違規操作。

5、負責對不合格品標識的處理。

(十四)操作工職責

1、嚴格按操作規程操作,滿足生產需要,嚴禁違規操作。

2、每天班前對設備進行一次全面巡視,發現隱患及時排除,自己解決不了的找技術人員協助解決維修,并做好記錄。

3、及時檢查設備的運行情況,做好維護保養工作,提高設備完好率。

4、負責搞好設備衛生和環境衛生。

(十五)維修工職責

1、熟悉各種設備結構、技術性能和完好標準,能夠熟練地拆卸和組裝。

2、隨時掌握各種設備的運轉情況,指導操作工合理維修和保養設備,制止違規操作,確保設備的完好率。

3、及時維修設備,保證生產正常運行。

4、在維修工作中要堅持修舊利廢,節約挖潛,并要正確使用,妥善保管維修工具,減少損失浪費。

5、對于關鍵設備要重點維護、保養,每天例行巡檢與保養,檢查運行及時處理。

(十六)倉庫保管員職責

1、倉庫內物資擺放整齊。

2、負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。

3、掌握各種材料規格的進、出、存動態,及時通知有關部門。

4、負責做好倉庫衛生、安全工作,做好防霉、防鼠工作。

5、執行出入庫規定,嚴格履行出入庫手續。

6、負責定期實物盤點,使帳、卡、物一致。

7、掌握原料、包裝材料、成品的技術標準。

8、對庫房溫度濕度等存儲條件進行監控,保證存儲條件達到規定要求。















八、 不合格產品控制程序


1  目的

對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期或交付。

2  適用范圍

適用于對原材料、包裝材料及交付的產品發生不合格的控制。

3  職責

3.1質檢部負責不合格的識別,并跟蹤不合格的處理結果。

3.2公司經理、相關部門負責人在各自職責范圍內,對不合格品進行處置。

3.3生產車間發生的不合格品采取糾正措施。

3.4其他相關部門配合控制

4  程序

4.1不合格品的分類

A嚴重不合格:經檢驗判定的批量的不合格,或造成較大經濟損失的不合格;

B一般不合格:個別或少數不影響整體產品質量的不合格。

4.2進貨不合格的識別和處理

4.3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由各車間執行,并填寫相應的處置記錄。在保質期內的產品一定要拆掉包裝。

4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格,需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區,由質檢部經理在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫《不合格品報告》交主管副總經理處置決定。

4.4交付后發現的不合格品

對于已交付后發現的不合格品,按照重大質量問題對待,應盡可能將產品召回。并由質檢部組織采取相應的糾正措施,執行《糾正和預防措施控制程序》有關規定。銷售部應及時與顧客協商,滿足顧客的正當要求。

5  相關文件

5.1《糾正和預防措施控制程序》

6  相關記錄

6.1《進貨驗證》

6.2《成品檢驗記錄》

6.3《不合格品報告》















九、 糾偏和預防控制程序


1  目的

采取有效的糾正和預防措施,通過實施糾正措施并對其進行控制,使日常的衛生加工操作及關鍵控制點重新受控,糾正、發生偏離的原因并確保恢復控制,將發生偏離生產的產品進行隔離、扣留,并評估安全性和決定處置辦法,消除實際存在的不合格原因,防止不合格再發生,實現質量管理體系的持續改進。

2  適用范圍

適用于對不合格品及HACCP體系和有機食品生產不符合項采取糾正措施,即主要用于恢復控制,并使加工不再出現偏離的條件下重新開始。

3  職責

3.1質檢部負責制定《糾正措施控制程序》,對糾偏和預防進行跟蹤驗證。

3.2各部門負責實施相應的糾偏和預防措施,監督HACCP體系不符合項實施和效果驗證。

3.3總經理負責監督、協調糾偏和預防措施的實施。

3.4供銷部負責有效地處理顧客意見。 

4  程序

4.1信息來源

4.1.1不合格品記錄;

4.1.2內、外部審核報告;

4.1.3管理評審報告;

4.1.4顧客投訴及意見。

4.2糾正措施的制定

4.2.1當出現不合格的成品及半成品,批量較大,多次重復,影響最終產品的品質;當接到顧客投訴,經調查分析確認不合格存在;在內、外部HACCP體系審核,評審或日常質量監督中發現不符合項時,由產生不合格品、不符合項的部門對不合格原因進行分析,并針對原因提出糾正措施建議方案,其內容應包括對問題的描述,問題產生原因分析及糾正措施的實施計劃;

4.2.2生產技術部、質檢部分別對不合格品、不符合項糾正措施建議方案進行審核,做出所采取措施的需求評價;不合格品的重大糾正措施報總經理批準。

4.2持續改進的策劃

質檢部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找體系持續改進的機會,確定需要改進的方面(如技術改造、工藝優化、資源配置及質量改善等),組織各部門進行策劃,制定《改進計劃》報質量管理經理審核,總經理批準后予以實施。

4.3糾正措施

4.3.1對于存在的不合格品應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.3.2識別不合格

對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別;

A過程、產品質量出現重大問題,或超過公司規定值時;

B管理評審發現不合格時;

C顧客發現不合格時;

D內審發現不合格時;

E其他不符合質量方針、目標、或質量管理文件要求的情況。

4.3.3原因分析、措施制定、實施驗證

可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。

4.3.3.1對情況A、B質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,確定責任部門;由責任部門填寫“原因分析”欄,制定糾正措施并實施,質檢部跟蹤驗證結果。

4.3.3.2對情況C由銷售部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉質檢部確認并確定責任部門,由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施,質檢部跟蹤驗證結果反饋給銷售部,由供銷部及時轉告顧客并取得顧客滿意。

4.3.3.3對情況D,由審核組發出《不合格報告》,相應部門進行糾正。

4.3.3.4當出現情況E時,質檢部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉相關部門,進行原因分析并采取糾正措施反饋給質檢部,由質檢部對其進行跟蹤驗證。

4.3.4每項糾正措施完成后,由質檢部門進行跟蹤驗證,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。

4.4預防措施

4.4.1組織識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除不合格的原因,防止不合格發生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。

4.4.2識別潛在不合格

質檢部要及時重點分析如下記錄。

A供方供貨質量統計、產品質量統計(如調查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程度調查、環境質量統計等。

B以往的內審報告、管理評審報告。

以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、質量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對體系的檢查和監督過程中,及時分析各方面的反饋信息。

4.4.3發現存在潛在的不合格事實時,根據潛在影響程度確定輕重緩急,由質檢部召集相關部門討論原因,制定出預防措施后實施,質檢部跟蹤驗證實施效果,質檢部經理對有效性進行評審,并在《預防措施處理單》上簽名確認。

4.5糾正和預防措施實施控制及記錄

4.5.1在糾正和預防措施的實施過程中,總經理負責協助責任部門分析原因,并監督措施的實施過程。

4.5.2質檢部編制《糾正和預防措施實施情況一覽表》,記錄各項措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果,逾期未能完成者,要報告總經理,組織責任部門進行原因分析,再次限期完成。

4.5.3有糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。

6  相關文件

6.1《不合格質檢制程序》

6.2《文件控制程序》

7  質量記錄

7.1《糾正措施處理單》

7.2《防止措施處理單》

十、不合格產品回收控制程序


1  目的

對本公司加工的有機蔬菜產品,經加工安全評估或客戶反饋可能存在危害時,實行產品的回收。通過對不合格品進行回收,消除不合格產品產生的危害,防止不合格品造成不良影響。

2  適用范圍

適用本公司不合格產品的回收。

3  回收小組職責

3.1根據不合格品的箱外(或袋外)標識,查找追蹤系統中的各種記錄,查明產品批號、生產日期、時間段,當時的工作人員、質檢員等;

3.2根據產品去向記錄,在2小時之內通知有關銷售點,追回所有出廠的該批產品,同時將該批庫存產品單獨存放、封存;

3.3如未全部收回產品,則根據危害風險程度,通過新聞媒體,如報告、布告、新聞等形式通知消費者,詳細說明回收產品的名稱、批號、公司名稱、生產日期、進出口日期以及危害類型,迅速收回產口;

3.4每次對回收的效率進行評估;

3.5由質量經理主持召開質量會議,對回收和庫存的該批產品做出質量分析評估,并作出相應的處理,由質檢部監督不合格品的去向,并索取相應的單據;

3.6質檢部負責保存該批不合格品的處理記錄二年。

4  工作程序

4.1產品回收的分類

第Ⅰ類:使用或消費其產品將嚴重損害消費者健康或導致死亡。如產品中的農藥殘留及生物性危害等;

第Ⅱ類:使用或消費其產品有可能導致一般性的健康損壞。如運輸、裝卸過程中包裝磨損導致局部污染或因蔬菜中心溫度達不到要求,保質期縮短等;

第Ⅲ類:使用或消費其產品不會對健康造成損害,如產品的感官指標,產品特有形狀改變,數量凈重等。達不到客戶要求,客戶提出投訴并要求索賠的。

4.2投訴和處理

銷售公司在收到客戶對產品出現安全衛生等質量問題的投訴,應根據不同情況做出相應的處理。

要根據不合格品的箱外或袋外標識,查找追蹤系統中的各種記錄,查明產品批號、生產日期、當時工作人員、衛檢人員以及原料地來源;不同產品類型采用不同處理方式。

4.2.1屬于Ⅰ類產品的投訴:就近的銷售人員在接到投訴后立即趕赴出現問題的現場,對產品經確認封存,在2小時內報告總經理,銷售公司經理,由回收小組成員根據客戶合理要求對該批(只)產品做相應處理;

4.2.2屬于Ⅱ類產品的投訴:銷售人員到場對出現問題的產品進行隔離、封存、鑒定,檢查同批或同日期產品中的其它產品是否也有同類問題,在一日內通知總經理,由回收小組成員對此類產品處理。

4.2.3屬于Ⅲ類產品的投訴,銷售人員在2日內通知總經理。當出現外包裝質量問題時,由供銷部處理;當出現產品內在質量問題的,由質檢部、生產技術部處理。

4.3產品回收的程序和方法

根據不合格品的箱外或袋外標識,查找追蹤系統中的各種記錄,查明產品批號,生產日期,當時的工作人員,衛檢人員以及原料地來源。

4.3.1車間發現異常情況后,要求經銷商撤回產品的情況:由車間通報本批產品所在的經銷單位,應寫明產品名稱、批次號碼、生產日期、數量、以及產品應收回的原因,要求對此通知給予記錄;

4.3.2經銷商發現的異常情況:應先告知公司,由公司安排進行驗收,要求回收小組確認后方可收回,公司內的通報采用記錄方式,要求記錄本批產品的來源,產品名稱、數量、批次、生產日期、返回原因、以及現狀;

4.3.3回收信息的提供:回收時應查驗反饋單,產品名稱、批號代碼、返回原因,并依照其危害程度由收集部門采取有效處理措施,使其對消費者的危害化減少為零,并使公司損失達到最小; 

4.3.4質檢部組織相關部門認真分析撤回原因,有針對性的落實,制定糾正、預防措施,確保不再發生此類事件,同時做好向經銷單位的解釋工作; 

4.3.5回收小組對所要回收的有缺陷的產品及時識別并清除市場進行檢查和驗證,對尚未出售的產品進行標識隔離和封存控制,以便做出處理決定。

4.4回收產品的處理方法

4.4.1若產品回收屬第Ⅰ類、第Ⅱ類時,由供銷部組織回收、銷毀; 

4.4.2若產品回收屬第Ⅲ類時,可由供銷部門與收貨人進行讓步接受回收。

5  記錄

《客戶投訴受理單》

《產品回收記錄》

 

 

 

 

 

十一、客戶投訴的處理控制程序


1  目的

為了迅速處理客戶投訴案件,維護公司信譽,促進品質改善與售后服務。

2  適用范圍

2.1適用范圍

包括客戶投訴表單編號原則,客戶投訴調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限、處理權限及處理逾期反應等項目。

2.2適用時機

凡對本公司有機蔬菜產品提出品質異常申訴時,依本施行辦法之規定辦理(如未造成損失,業務部或有關單位前往處理時,應填報《客戶投訴處理記錄》反應有關處理情況)

3  處理程序

3.1客戶投訴處理流程

                    記錄投訴內容 

                         ↓

                     判定投訴

                         ↓

                    分析投訴原因

                         ↓

                    提出處理方案

                         ↓

                    實施處理方案

3.2客戶投訴分類

客戶投訴處理作業依投訴原因不同區分為:

(1)非品質異常投訴發生原因(指人為因素造成);

(2)品質異常投訴發生原因。

3.3職責

3.3.1銷售公司

3.3.1.1詳查投訴產品之訂單編號、料號、數量、交貨日期、不良品數量;

3.3.1.2了解客戶投訴要求及投訴理由;

3.3.1.3協助客戶解決疑難或提供必要參考資料;

3.3.1.4迅速傳達處理結果。

3.3.2質管科

3.3.2.1負責投訴案件的調查、上報及責任人員的確定;

3.3.2.2發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、跟蹤、防止、追蹤及改善成果的報告;

3.3.2.3投訴品質量檢驗確認

3.3.3綜合辦公室

3.3.3.1投訴案件的登記,處理時效管制及逾期反映;

3.3.3.2投訴內容的審核、調查、上報;

3.3.3.3投訴處理會議的聯系;

3.3.3.4處理方式的確定及責任歸屬之判定;

3.3.3.5投訴改善方案的提出、洽談、執行成果的跟蹤及效果確認;

3.3.3.6協助有關部門與客戶接洽投訴調查及妥善處理;

3.3.3.7將投訴處理中客戶反映意見上報有關部門。

3.3.4生產技術科

3.3.4.1質管科針對投訴內容詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查;

3.3.4.2上報生產單位、生產人員及生產日期。

3.5投訴處理表編號原則

3.5.1投訴處理編號原則。年度(XX)月份(XX)流水編號(XX)

3.5.2編號周期以年度月份為原則。

3.6客戶投訴處理程序

3.6.1記錄投訴內容:利用客戶投訴記錄表詳細地記錄客戶投訴的全部內容如投訴人、投訴時間、投訴對象、投訴要求等。

3.6.2判定投訴是否成立:了解客戶投訴的內容后,要判定客戶投訴的理由是否充分,投訴要求是否合理。如果投訴不能成立,即可以婉轉的方式答復客戶,取得客戶詳解,消除誤會。

3.6.3確定投訴處理責任部門:根據客戶投訴的內容,確定相關的具體受理單位和受理負責人。如屬質量問題,則交質管科處理。

3.6.4責任部門分析投訴原因:要查明客戶投訴的具體原因及具體造成客戶投訴的責任人。

3.6.5提出處理方案:根據實際情況,對顧客投訴的原因進行分析,并針對顧客投訴的要求提出公司的處理方案。

3.6.6提交主管領導批示。

對于客戶投訴問題,領導應予以高度重視,主管領導應對投訴處理方案一一過目,及時做出批示。根據實際情況,采取一切可能的措施,挽回已經出現的損失。

3.6.7實施處理方案,處罰直接責任者,通知客戶,并盡快地收集客戶的反饋意見。

將處理結果通報顧客并掌握顧客的滿意度,對比較典型的顧客投訴應做好跟蹤調查。對直接責任者和部門主管要按照有關規定進行處罰,依照投訴所造成的損失大小,扣罰責任人的一定比例的績效工資或獎金;同時對因工作差錯或服務態度不妥,不及時處理問題造成的服務投訴要責任到人,進行追究,相應處罰。

3.6.8綜合評價

對投訴處理過程進行總結與綜合評價,吸取經驗教訓,提出改進對策,不斷完善企業的經營管理和業務運作,以提高客戶服務質量和服務水平,降低投訴率。

4支持性文件《客戶投訴的處理記錄》

十二、生產過程控制程序


1  目的

對生產和服務程序進行有效控制,以確保滿足客戶的要求和期望。

2  適用范圍

適用于對產品生產過程的控制、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。

3  職責

3.1生產技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定。

3.2生產技術部負責生產設施的維護保養、檢修。

3.3車間負責生產過程控制。

3.4質檢部負責對生產過程的監督。

3.5供銷部負責倉儲及運輸的控制。

4  程序

4.1獲得規定產品特性的信息和文件

4.1.1生產技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定,主管經理批準后發放到相關車間和質檢部。

4.1.2車間根據批準的生產計劃,向倉庫領取所需物料,進行生產。

4.2生產過程控制

4.2.1車間根據相關產品的工藝文件及操作規程進行生產加工,確保產品質量。

4.2.2關鍵工序的操作人員進行培訓,考核合格后上崗。

4.2.3對生產服務動作實施監視,配置適用的監視與測量裝置。生產中要認真做好自檢(檢查本工序產品)、互檢(下道工序對上道工序)、專檢(專職檢驗員),并做好相應記錄。

4.2.4質檢部對生產過程實施監督檢查。

4.2.5使用合適的生產服務設備,并按《設備控制程序》的規定對設備進行維護保養。

4.3標識和可追溯性控制

4.3.1產品標識

a)原料、成品批號按《產品批號說明書》執行。

b) 原材料、成品需要進行區分時,應使用“合格”、“待檢”,“已檢待判定”“不合格”等不同的標示卡對產品狀態予以標識。

c)原材料庫和包裝材料庫設有《物料卡》,記錄產品名稱、規格型號、生產日期、批次號、批量和產品狀態等內容。

4.2.3在生產和銷售各環節的記錄中均應記錄原料或成品批號,能使各環節的產品均可追溯。

4.4產品防護

4.4.1對于從原材料的驗收、產品生產過程的內部加工、最終產品的放行、交付直到預期目的地的所有階段,應防止“產品”變質、損壞和錯用。應針對顧客的要求及產品符合性對其提供防護,應包括搬運、包裝、貯存和保護等。

4.4.2產品搬運的控制

產品所在現場的負責人根據產品的特點,配置適宜的搬運工具,應考慮:搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產品,防止丟失或損壞,不得破壞包裝,防止跌落、磕碰、擠壓。

4.4.3貯存控制

a)供銷部負責編制《成品庫房管理制度》,規范庫房的管理,按規定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先入先出,庫房應配置適當的設備,以保持安全適宜的貯存環境。

b)對貯存物品的環境及安全有明確要求;執行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。

5  相關文件

5.1《產品批號編碼說明書》

5.2《成品庫房管理制度》

5.3《冷庫管理制度》

5.4《原料庫管理制度》

6  相關記錄

6.1《領料單》

6.2各項生產記錄


十三、文件控制程序


1  目的

對公司內所有與質量管理體系有關的文件進行控制,確保文件的充分性和適應性,確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。

2  范圍

適用于公司質量管理體系有關文件的控制。

3  術語

本程序采用GB/T19000標準中所采用的術語和定義。

4  職責

4.1辦公室是文件管理的主管部門。

4.2總經理負責批準發布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。

4.3質量管理經理負責質量管理體系手冊及程序文件的審核。

4.4各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。

4.5辦公室負責現有體系文件的定期評審。

4.6各部門資料員負責本部門質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。

5  程序

5.1文件分類及保管

5.1.1質量管理手冊(包括了公司質量方針及目標)

5.1.2程序文件

5.1.3管理制度

a)各部門運行質量管理體系的常用實施細則:包括管理標準(部門管理制度等);工作標準(崗位責任制和任職要求等);技術標準(國標、行標、地標、企標及作業指導書、檢驗規范等);部門記錄文件等。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔。

b)其他體系文件;可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃,設計開發輸出文件或其他標準、規范管理方案等,文件的組成應適合于其他特有的方式。由各相應的業務部門保存、使用。

c)與質量管理體系有關的政策、法規文件等外來文件,按本程序執行。

5.2文件的編號

5.2.1文件編號按下述規則要求執行

a)質量管理手冊:

公司名稱代號-XFY-,手冊中每章以章節區分。

即:XFY-01

b)程序文件:XFY-編號

c)管理文件:XFY-編號

d)記錄:XFY-XX -XX

公司代號-部門代號-記錄編號

5.2.2各部門代號規定如下:

部門代號:生產技術部:SC;供銷部:GX;辦公室:BG;質檢部:ZJ;財務部:CW

5.3文件的編寫、審核、批準、發放

5.3.1文件發布前就得到批準,以確保文件是適宜的。

5.3.2質量管理手冊由辦公室負責組織編寫,由質量管理經理審核,最后由辦公室匯總后上報總經理批準發布,統一由辦公室負責登記、發放。

5.3.3各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核,由分管經理批準,統一由辦公室負責登記、發放。

5.3.4文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》,應確保文件使用的場合(所)都適用文件的有效版本。

5.3.5文件的受控狀況

文件分為:“受控”和“非受控”兩類。凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控,對這些文件的編制、審核、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等應受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態的印章,并注明分發號。

5.4文件的更改和現行修訂狀態的控制

5.4.1質量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行,填寫《文件更改申請》,質量管理經理審核,上報總經理批準后更改。辦公室應保留文件更改內容記錄。

5.4.2其他文件的更改由相應部門填寫《文件更改申請》,經分管經理審批,再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。

5.4.3對質量管理手冊、程序文件的修訂狀態,采用《文件修改記錄表》進行識別,對其他文件修訂應由相關部門保留文件修改的有關記錄。

5.4.4所有更改的原文件必須由相關部門收回,以確保有效文件的唯一性。

5.5文件的領用

5.5.1應經相應的分管經理批準后方可領用文件,領用者應填寫《文件發放、回收記錄》。

5.5.2因破損而重新領用的新文件,分發號不變,并收回相應舊文件,丟失補發的文件,應給予新的分發號,并注明已丟失的文件的分發號失效;發放部門作好相應發放。

簽收記錄

5.6文件的保存、作廢與銷毀

5.6.1文件的保存

a)所有文件都必須分類存放在干燥通風,安全的地方。

b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件,各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。

c)任何人不得在受控文件上亂涂、亂改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。

5.6.2文件的作廢與銷毀

a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出,回收到發放部門,確保防止作廢文件的非預期使用。

b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件,都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章,并標注“公供參考”。

c)對要銷毀的作廢文件,由相關部門填寫《文件銷毀申請單》,經總經理批準后,由辦公室授權相關部門銷毀。

5.6.3文件的借閱、復制

借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》,由辦公室按規定權限審批后借閱、復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號,并加蓋“受控”印章。

5.7外來文件的控制

5.7.1收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發以確保其有效性。

5.7.2各部門在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家、行業、地方、國家標準及法律、法規等最新版本,由辦公室負責統一編號、加蓋受控印章,由辦公室負責分發到相關部門使用,并把舊標準收回。

5.7.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件,填入部門《受控文件清單》,并報辦公室備案。

5.8為保證文件的適宜性,辦公室應根據需要及時組織對現有質量管理體系文件進行評審,各部門結合平時使用情況進行及時評審,必要時予以修改,執行5.4條款規定。

5.9對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規定執行。

5.10記錄是一種特殊的文件的控制,應執行《記錄控制程序》的有關規定。

6  相關文件

《記錄控制程序》

7  相關記錄

7.1《文件發放、回收記錄》

7.2《文件借閱記錄》

7.3《受控文件清單》

7.4《文件更改申請》

7.5《文件銷毀申請單》

十四、記錄控制程序


1  目的

對質量管理體系所要求的記錄予以控制,以提供對產品質量、生產過程和體系符合要求及體系運行的證據。

2  范圍

適用于為證明產品質量、生產過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3  術語

本程序采用GB/T19000標準中規定的術語和定義。

4  職責

4.1辦公室為監督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。

4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。

4.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。

5  程序

5.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。

5.2記錄的標識、編號。

記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

5.3記錄的內容

5.3.1組織及設施:記錄內容有從事有機農產品生產的人員名單,生產管理及組織圖,生產管理執行者的姓名及資格,農田、田地、加工實施等面積及周圍地圖。

5.3.2內部規程記錄:記錄內容有年栽培計劃、田地巡查記錄,培肥、堆肥管理記錄,病蟲害、雜草對策等管理記錄,收獲記錄(各批次數量),種子、種苗購買證明(無消毒證明、購買單據等),使用資料的說明書及產品安全數據表,水源的水質檢查記錄,合同栽培、委托加工等外協合同,非航空防治領域證明,與農戶關于防止污染的協議等。

5.3.3機械及器具類的修整、清掃:記錄內容有清掃、維修、校正情況。

5.3.4收獲后的作業:記錄運送、篩選、調制、清洗、儲藏、包裝等各道工序的各批作業情況,明確記錄損耗、不合格產品數量和加工、保管實施等的防蟲、防鼠記錄。

5.3.5出貨記錄:記錄內容有定貨單,出、入庫、結存記錄,損耗、未達標產品、退貨產品等記錄。

5.3.6客戶投訴處理記錄:記錄內容有客戶投訴內容及處理記錄,投訴原因調查及改正、預防措施的記錄。

5.3.7向認證機構的報告及接受監察記錄:以往的監督、檢查記錄,合格有機農產品的包裝和標示,改善事項的改正記錄,認證內容更改的報告和記錄,栽培及收獲結果記錄,銷售記錄,一般產品收獲及銷售記錄。

5.3.8其他規程:各種程序文件及記錄,內部審計計劃和實施記錄、整改計劃、相關改進措施的驗證記錄。合同內容的確認、更改記錄,培訓記錄或培訓班學習證明。

5.3.9作業記錄的內容有:日期、天氣和氣溫、田地編號、記錄者或作業者的簽名,面積、栽培品種,巡視的實施狀況和指出的問題,對被指出問題的對策,機械類的清掃和維修狀況等。

1、田地編號記錄:按照批次編號說明記錄生產農戶和基地編號。

2、作業日記:以作業代號的形式記錄,作業代號有A田間除草  B周邊除草  C 犁地   D播種   E施肥   F除蟲   G收獲    H廢棄處理   I清洗機械    J裝袋。

3、基地巡回管理記錄:記錄內容有基地名稱、檢查人員、檢查日期、天氣、種植人員姓名、田塊編號、作物名稱、具體作業內容(包括農藥、肥料使用情況)、作業前后田間周邊情況(常規地塊農事活動情況)。

4、農事活動記錄:記錄內容有基地名稱、生產人員、生產日期、星期、天氣記錄人、田塊編號、作物名稱、種植人員姓名、農事活動名稱、作業前田間、植物狀況、具體作業內容、作業后田間狀況、周邊情況(常規地塊等)、確認人、確認日期。

“具體作業內容”欄記錄內容有:

1)種子或種苗的來源與處理情況;2)田塊清理、整地;3)播種情況;4)肥料來源與使用情況;5)輪作倒茬情況;6)病蟲害發生及防治方法;7)雜草生長情況與清除方式等;8)灌溉水源與灌溉;9)收獲情況(收獲量等);10)農事機械器具的保養及使用情況;11)包裝、運輸、儲存或交售等地點及人員、過程等。

5、機械、器具管理記錄:記錄內容有機械、器具名稱、對應的清洗、保養規程、編號、清洗、保養、實施時間、實施日期、機械、器具清洗規程、生產廠家提供的使用說明書。

機械、器具種類:拖拉機、播種機、收割機、分選機、袋裝作業、收獲用集裝箱。

6、作業、加工記錄:記錄內容有原料種類、收獲田地、原料批號、作業內容混合標示、出貨批號

作業內容分為:分選S、去根C、修剪T、清洗W、包裝PC、裝箱DP。

5.4記錄的填寫

5.4.1記錄的填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應說明理由,并將該項目用單杠劃去;各相關欄目負責人簽名不允許空白。

5.4.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據,不能采取涂抹的方式,而應采用單杠劃去原數據,在其上方寫上更改后的數據,并簽上更改人的姓名及日期。

5.5記錄的保存、保護

5.5.1各部門的資料員必須把所有記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方,所有的記錄應保持清潔,字跡清晰,各部門按規定的期限保存記錄。

5.5.2辦公室編制《記錄清單》<附備案的原始記錄樣本>將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號、保存期等內容,交管理者代表審批。各部門應將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》,并匯總本部門的記錄原始樣本。

5.6記錄發放、借閱和復制

A各部門向辦公室領用所需記錄空白表,應填寫《文件發放、回收記錄》;

B各部門保管的記錄應便于檢查,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》,由記錄管理人登記備案。

5.7記錄的銷毀處理

對超過保存期的質量記錄,或因其他特殊情況需要銷毀時,由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認,報管理者代表審批后由授權人執行銷毀。

5.8記錄格式

5.8.1各部門的記錄格式,由各部門負責人組織編制并審批,交辦公室備案。

5.8.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改,執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。

6  相關文件

《文件控制程序》

7  相關記錄

7.1《記錄清單》

7.2《文件發放、回收記錄》

7.3《文件借閱記錄》

十五、教育、培訓控制程序


1  目的

1.1為了在我公司農產品中有效的實施有機食品生產規范,提高產品品質,確保產品安全衛生,增強員工對有機食品生產體系的認識,決定對全體人員進行有機食品知識培訓。

1.2了解國內外有關食品衛生法律、法規,如(商檢法)、(出口食品衛生管理辦法)、(出口食品廠、庫衛生要求)及美國和歐盟的有關食品衛生法規等,系統掌握建立HACCP體系方面的知識及相關專業知識。

1.3了解GMP的規定和SSOP、HACCP的要求;按SSOP、HACCP的要求參與生產活動。

2  適用范圍

適用于公司對職工分層次進行逐級培訓,從而不斷提高公司人員的技術素質和管理素質及工人的操作技能,了解并執行SSOP、HACCP計劃。

3  職責

由公司辦公室負責培訓的組織、考核工作。

4  培訓計劃

4.1培訓次數:每月定期或不定期進行一次集中培訓,時間不少于一小時。

4.2培訓內容:

4.2.1學習IS09002質量標準相關內容,《企業內部管理暫行條例》及企業內部有關標準地要求;

4.2.2學習有機食品生產技術和與產品加工有關的法律法規;

4.2.3 HACCP計劃的培訓內容:HACCP七個原理(①危害分析和預防控制措施;②建立關鍵控制點;③建立關鍵限制值;④關鍵控制點的監控;⑤糾偏措施;⑥記錄保持程序;⑦驗證程序);影響食品安全的危害因素,GMP和SSOP,公司制定和實施HACCP體系的步驟,HACCP體系文件修改前和修改后,設備操作使用;日常衛生操作規范等;

4.2.4培訓現場管理和工序控制、衛生監管、質量管理;

4.2.5學習《產品質量法》、《食品衛生法》、《標準化法》、《計量法》等與產品加工有關的法律法規。

5  培訓對象

全體員工,重點是管理人員及關鍵控制點的操作人員,合作社社員以及生產車間全體人員。包括:

5.1針對管理人員的培訓;

5.2對車間管理人員、質檢人員、合作社社員的培訓;

5.3崗位操作人員的培訓。

6  培訓方式

6.1脫產聽講、現場指導、外派培訓;

6.2觀看VCD;

6.3討論。

7  授課人員

外聘專家或HACCP小組人員。

8  培訓次數及培訓時間

每月定期或不定期進行一次集中培訓,時間不少于一小時。

具體時間:

8.1有機食品生產前、生產中;

8.2建立HACCP體系之前,當HACCP體系文件修改后,HACCP體系實施過程中。

9  培訓要求

9.1參加培訓人員要按時簽到,不遲到、不早退、不準請假,否則按照公司規章制度加以處罰;

9.2認真對待培訓,做好筆記,理解并深刻領會培訓內容;

9.3培訓期間,嚴禁喧嘩、打手機。

10  考核辦法

11  培訓結束后,進行考核,考核合格者方可上崗。

12  考核方式:閉卷考試。

13  不合格糾正措施

考試不合格者再次培訓或調離生產崗位。

14  記錄清單

《雪峰源公司員工培訓記錄卡》

《雪峰源公司員工培訓出勤記錄》

十六、質量內部審核程序


1  目的

內部定期進行審核是發現事實、提供管理信息而進行的發現事實的活動,是對各部門制定的質量體系的各方面的實施程度和效果的調查。

2  適用范圍

適用于有機食品生產質量體系的內部審核。

3  職責

(1)質檢部負責年度審核,工作計劃的編制和內部審核的組織實施;

(2)質檢部負責糾正措施的追蹤驗證。

4  審核人員:由質檢部組織培訓,從中挑選合格人員任命。

(1)審核組長由質量管理經理在審核員中任命; 

(2)年度審核工作計劃,由質檢部每年1月編寫,經總經理批準后執行;

(3)內部質量審核每年一至兩次; 

(4)審核準備,預先通知被審核方收集被審核的信息,召開審核組會議,編寫核查表(審核計劃、檢查清單);

(5)審核計劃的內容包括目的、范圍、依據文件和成員分工;

(6)核查表的內容包括受審核部門、依據文件內容;

(7)審核組長準備,觀察結果記錄內容,不合格項報告;

(8)審核實施,審核員按核查表的內容,事項進行審核。

①審核員將檢查情況如實、簡練、不加評論地記錄在“評審記錄表”的記錄欄內;

②不合格項由審核員填寫“不符合項報告”,并由審核部門有關人員簽字確認;

③審核結束前審核員應將“評審記錄”不符合項報告表,交審核組長;

④審核結果應在審核組形成共識,并由被審核單位認可;

⑤審核報告是審核工作的重要成果,是審核形成的正式文件報告,由審核組組長或組長指定的審核員編寫。

A審核報告由組長確認簽字后,報生產經營部經理及有關部門;

B審核報告內容包括:目的、范圍、依據、部門、日期、審核組成員名單、職務、資格、結果及結論。

⑥驗證審核:對不符合項受審核部門應及時采取糾正、制訂糾正措施,并填入“不符合項報告”。

⑦質檢部應對責任部所采取的糾正措施進行檢查驗證,將結果填入糾正措施跟蹤檢查報告。

⑧糾正措施跟蹤檢查報告應報總經理及有關部門。

⑨定期內部審核頻率:一般為一年一次。

內部審核的所有記錄結束后,由組長交質檢部存檔。

5  支持性文件

(1)年度內部審核工作計劃;

(2)審核計劃;

(3)檢查清單;

(4)評審記錄表;

(5)不符合項報告;

(6)內部審核報告;

(7)糾正措施跟蹤檢查報告。

十七、允許使用的有毒物質的控制程序


1  目的

為了防止產品產生污染和二次污染,對在工廠允許使用的有毒化合物必須標識清楚,保存、使用和貯存須避免對產品、產品接觸表面,或包裝材料的污染。

2  適用范圍

適用于公司對在工廠允許使用的有毒化合物的管理。

3  有毒物質的管理措施

3.1殺蟲劑、清洗劑、消毒劑等化學物品有固定完好的包裝,瓶口密閉,無泄露,特別是殺蟲劑類物品在明顯處標有“有毒品”字樣,防止操作人員誤用,防止產品加工過程的污染;

3.2加強清潔用化學藥品的管理,有專門的化學藥品(即洗滌劑、消毒劑)存貯柜,管理制度齊全,專人負責保管,專人領取,用兩把鎖鎖住,開箱時需兩人在場;使用時嚴格按廠方說明處理和稀釋,存放地點與車間分開,各班組有專人按量領取,并備有記錄;

3.3藥品用明顯的標志標識,保管人員要定期對藥品的效力進行檢查,過期或失效的藥品,不再使用;效力下降的,在配制方法和用量上及時做出調整,以保證使用效果;

3.4清潔劑、消毒劑安全、可靠,不含有害微生物,加貼標志,存放和貯存不對生產造成污染;

3.5在生產過程中,管理人員每天進行檢查,確保有毒化合物有標簽且存放安全,其檢查結果填寫在每天衛生評審表內。


十八、防蟲、防鼠計劃

1  目的

確保加工廠內任何區域無蟲、鼠害,最大限度地消除和減少這些危害因素對產品衛生質量的威脅。

2  適用范圍

適用于加工廠對除蟲滅鼠的控制。

3  部門與職責

 

       

 

綜合辦公室

負責對除蟲滅鼠設施的采購和發放;負責制訂滅鼠分布圖;負責對各部門害蟲的滅除設施的放置情況及清理情況進行檢查。

生產技術科

各部門負責所屬除蟲滅鼠設施的放置及害蟲的清理。

4  工作程序

4.1防治計劃

4.1.1綜合辦公室負責制定廠區滅蟲、滅鼠計劃,并保證按計劃實施。即:非生產期間,每年的8—12月份,每月滅蟲、滅鼠兩次,非生產期間每月滅蟲、滅鼠一次;制訂《滅鼠分布圖》,蟲鼠清掃消毒執行規定。

4.1.2范圍:全廠范圍(公共區域、生產區域、庫房)及廠周圍。

4.1.3防治重點:廁所、下腳料出口、垃圾箱周圍、庫房等。

4.2人員及殺蟲劑要求

4.2.1蟲害鼠害控制人員經過培訓,有正確的工作規程書錄,且由專人負責明確分工;

4.2.2殺蟲劑是經國家管理部門批準的,有正確的使用規程和標簽。

4.3防治措施

 4.3.1清除滋生地

4.3.1.1控制鼠害棲居環境,消除鼠類生存環境

清除鼠類的藏窩穴,堵塞其進入的通道,如在下水道、水溝處設鐵絲網,地面澆混凝土,屋面、天花板用硬質材料等,防止鼠害。

4.3.1.2控制蚊蠅孳生源

(1)清除廠區內一切可能聚集、孳生蚊蠅的場所;

(2)廠內的生產下角料和垃圾要用加蓋的容器堆放,并及時清理出廠;

(3)垃圾車、桶保持清潔,定期清洗消毒。

4.3.2預防鼠蟲進入車間

4.3.2.1加工車間各入口設塑料軟簾、擋鼠板或紗網,車間與外界聯系的排水溝設有防護罩,網眼不得超過6mm,以防蟲、鼠的侵入;

4.3.2.2車間門口安裝滅蠅燈,車間內安裝滅蠅燈時必須在離物料外露處水平距離3米以外(滅蠅燈安裝照說明書進行)

4.3.3鼠蟲殺滅

4.3.3.1負責滅鼠的人員要根據本工廠內老鼠的活動規律,有計劃的布設捕鼠點。

(1)在辦公室、衛生間門口兩側、生活區域、每15米放置一個捕鼠夾或粘鼠板進行撲鼠;

(2)物料庫及其它直接與外界相通的門外兩側放置捕鼠夾、粘鼠板; 

(3)廠房外圍門口兩側、廠區的草坪及廠區周圍靠墻處,放捕鼠夾、粘鼠板;

(4)對進入車間等室內的老鼠采用箭夾、鼠籠等方法來誘捕,生產車間禁止用毒餌捕殺。

4.3.3.2車間內可通過安裝紫外線、滅蟲燈等裝置,來對進入車間的昆蟲進行捕殺;廠區周圍、草坪內噴灑殺蟲劑滅蟲。

4.4滅蟲除鼠的管理

4.4.1專業區域,專人負責。

(1)公共區域:由綜合辦公室衛生監督員負責衛生清潔,每天清理廠區內的垃圾箱及果皮箱內垃圾;

(2)生產區域:由生產技術科負責,每天檢查捕鼠除蟲設施;

(3)庫房區域:由生產技術科負責,庫管每日對滅鼠設施進行檢查;

(4)生活區域:由綜合辦公室衛生監督員負責清潔衛生,及時運走生活垃圾,保持廠區清潔衛生。

4.4.2由鼠害控制人員每天檢查捕鼠夾、粘鼠板,收集死鼠,對捕鼠情況做好記錄;

4.4.3滅蟲燈使用期間,每天清理燈內蟲尸一次,洗凈尸盤,每周五檢查清理殺蟲燈并做好相應記錄。

4.5監則頻率:根據情況而定,生產期間每日監控。

5  糾正措施

5.1根據發現死鼠的數量和次數以及老鼠活動痕跡的情況,及時調整防鼠方案,必要時調整捕鼠夾的疏密或更換不同類型的捕鼠夾;

5.2根據殺蟲燈檢查記錄以及蟲害發生情況及時調整滅蟲方案,必要時維修或更換殺蟲燈,以及其它應急措施;

5.3對于加工區的蚊蠅,隨時殺滅;在害蟲害鼠活動活躍的季節必要時加強措施;

5.4檢查窗戶的嚴密程度,防止害蟲入侵,對于有縫隙的窗戶及時修理;

5.5對材料庫房及產品氣調庫內發現老鼠活動痕跡,必須上報經理,對鼠害產品進行評估,采取相應的處理措施;

5.6及時清理垃圾。

6  記錄

6.1《每日衛生檢查記錄》

6.2《定期衛生控制記錄》

6.3《滅鼠分布圖》

十九、氣調庫管理規范


1  主題內容

為了加強天祝雪峰源農產品開發有限公司有機食品蔬菜生產中的氣調庫管理,特制定氣調庫管理規范。

本規范規定了氣調、運輸及壓縮機房等方面的管理程序和制度。

2  適用范圍

本標準規定了有機食品蔬菜產品的氣調庫管理措施要求。

本標準適用于我公司有機食品蔬菜產品的氣調庫管理。

3  規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。

凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

NY/T658—2002綠色食品  包裝通用準則

有機食品認證技術準則

4  氣調庫管理規范

4.1 氣調庫的溫度要求

4.1.1氣調庫的溫度、濕度符合產品工藝要求,溫度0℃—5℃,并配備溫度顯示裝置;

4.1.2氣調庫溫度穩定,無忽高忽低現象,24h變化≤1℃。

4.2氣調庫的貨物存放要求

4.2.1氣調庫內保持清潔衛生,庫內物品與墻壁、地面保持一定距離(10—15cm),禁止產品接觸地面;

4.2.2貨垛之間及貨與庫頂、庫墻間有30—50 cm空隙;

4.2.3產品按不同等級、規格、批次分別堆放;

4.2.4同一庫房不存放可能造成相互污染的食品;

4.2.5庫內不存放有礙食品衛生的物品。

4.3各氣調庫有存放部位示意圖(品名標記)及存貨記錄。

4.4氣調庫內保持清潔,定期消毒,有防霉、防鼠、防蟲設施。

4.5定期清除積霜,以防止污染產品包裝。

4.6出庫按照先進先出的原則進行,產品中心溫度達到4℃后出庫銷售;商品出庫須按先進先出、后進后出的原則進行,要有相關的審批手續,不得無單或白條出庫。

4.7氣調庫管理制度

4.7.1管好冷庫、科學的管理冷庫,嚴格執行有關部門制定的《氣調管理辦法》,按下達的任務,負責商品的進出庫,件數過鎊裝車等工作。

4.7.2協助衛檢搞好商品的衛生質量,嚴格執行先進先出制度。對所保管的商品要勤檢查,發現變質、失效等問題,要及時上報,采取有效措施處理。

4.7.3組織職工出色完成任務,如實做好入庫記錄,及時做好日報、月報和各種生產報表,做到準確無誤。

4.7.4未經公司同意,非崗位工作人員不準進入工作現場和車間,做好商品的保密工作。嚴禁閑人入庫,未經公司領導允許,任何人不得入庫參觀。

4.7.5冷庫工作人員要認真負責,按時上下班,及時做好成品的驗收入庫和出庫工作,確保產品加工銷售有序。

4.7.6要保持庫內整潔衛生,貨物堆垛有序,產品分明,嚴禁產品串戶。

4.7.7要隨時掌握庫房溫度,工作人員進出要隨時關閉庫門,按時關燈,節約能源。

4.7.8庫房保管員要賬目清晰,按時上報產品庫存報表,報表要詳細準確,帳貨相符,日清月結。如出現貨物短缺責任自負。

4.7.9搞好庫房管理工作,做好防盜、防火、防電、防鼠工作。

4.8壓縮機房管理制度

4.8.1操作人員要對工作認真負責,嚴格遵守安全操作規程和崗位責任制,保證機器和設備的安全運行,防止和杜絕發生任何事故。

4.8.2努力鉆研業務知識,提高技術水平,保證庫房合理溫度,確保商品質量,為企業服務。

4.8.3機房和機器要經常保持干凈,清潔無污。嚴禁使用明火,禁止清洗機器用的汽油與明火接近,防止發生火災。

4.8.4值班人員不準無故脫崗,上班時間不許離崗、串崗,不許打撲克,打麻將,下棋等,不許干與工作無關的事,非工作人員不得進入車間。

4.8.5嚴格遵守交接班制度,接班人員應提前15分鐘到達工作崗位,查看機器運行記錄,檢查和了解庫溫、貨物情況,做好準備工作,接班人員未到之前,值班人員不得離去。

4.8.6工作人員要高度負責,加強同有關車間的相互協作。要嚴格制冷裝置的操作管理,正確操作保用設備。做好制冷系統的調整,及時排除制冷系統的不正常現象,確保機器設備經常處于良好運行狀態,保證安全生產。

4.8.7每個工作人員必須認真做好設備運行的詳細記錄,填寫要及時、準確,清楚、完整,不得涂改,以備存查,作為制冷技術考核的依據。

4.8.8要經常維護好制冷裝置,充分發揮制冷設備能力,延長使用期限,減少修理費用。定期對制冷設備進行大修、中修、小修和故障修理,確保機械運轉。

4.8.9力求節約氨、油、電、水,經濟、合理運行,發揮制冷設備的最大效率。

4.8.10實行人員、經費包干。每個廠壓縮機房需工作人員兩人,其中一人為機修工。

5  運輸管理規范

5.1運輸工具符合衛生要求,根據產品特點配備防雨、防塵、氣調、保溫等設施。

5.2有機食品蔬菜運輸符合低溫(4℃)運輸條件,堆放離保溫車內頂棚一尺左右。

5.3保證車輛清潔,無異味,制冷效果達到要求。

二十、包裝、倉儲、運輸控制程序


1  目的

確保包裝、倉儲和運輸符合相關食品衛生要求,避免產品在貯運過程中受到污染。

2  范圍

適用于從采購到銷售的所有產品。

3  職責

3.1供銷部負責包裝材料的采購控制。

3.2財務部負責庫房管理。

3.3供銷部負責產品運輸。

4  程序

4.1包裝

4.1.1供銷部應嚴格按照《采購控制程序》,對包裝材料進行采購,質檢部對包裝材料進行進貨檢驗,確保用于產品包裝的材料必須符合國家法律法規及強制性標準的要求。

4.1.2定量包裝產品的凈含量應當符合相應的產品標準及《定量包裝商品計量監督規定》,產品標簽標識必須符合國家法律法規、產品標簽標準和相關產品標準中的要求。

4.2貯存

4.2.1供銷部負責編制庫房管理制度,規范庫房的管理,按規定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先入先出。

4.2.2庫房應配置適當的設備,以保持安全適宜的貯存環境。要有防鼠、防塵、防潮設施。具體執行《包裝庫管理制度》、《氣調庫管理制度》和《原料庫管理制度》。

4.3運輸

運輸車輛應保持清潔衛生,必要時應進行消毒,不得將成品與污染物同車運輸。搬運過程中注意保護好產品,防止丟失或損壞,不得破壞包裝,防止跌落、磕碰、擠壓。

5  相關文件

5.1《采購控制程序》

5.2《包裝庫管理制度》

5.3《氣調庫管理制度》

5.4《原料庫管理制度

二十一、有機、綠色食品蔬菜基地管理制度


(一)種植基地生產管理制度

為保證有機、綠色食品蔬菜基地所產產品能達到優質、安全和無污染的要求,為社會各界提供充足的有機、綠色營養食品,特制定本制度。

1、堅決按照“政府推進、規模發展、科學種植、標準化生產、產業化經營”的原則,積極推進有機、綠色食品蔬菜生產基地建設。

2、公司基地建立健全嚴格的生產管理體系,每個基地有專門的基地負責人、工作人員及技術人員,并做到責任到人,分工明確。

3、有機、綠色食品蔬菜產地必須樹立標識牌,劃分隔離帶,并標明范圍以及種植品種和技術負責人。

4、基地所需的生產資料必須在公司的農業投入品專供點采購,在技術人員的指導下使用。

5、基地所有的管理措施,必須嚴格按照有機、綠色食品蔬菜標準化生產操作技術規程和有機、綠色食品蔬菜質量管理手冊進行,并在基地負責人和技術人員的指導監控下實施。

6、基地農戶要認真填寫“田間管理記錄”。技術人員要認真做好各項檔案管理工作,并做好詳細記錄。

7、嚴格遵守有機、綠色食品生產要求的農藥和肥料使用準則,保持基地內部和周圍環境的衛生清潔,保證不受污染。

8、凡不按技術規程要求操作或私自使用化學合成品的合作社產品,公司一律拒收其產品。

(二)環境保護制度

1、建立基地保護區。嚴格控制在基地方圓5公里和上風向20公里范圍內新建有污染源的工礦企業,防止工業“三廢”污染基地。

2、基地設立環境保護標識牌,注明基地名稱和注意事項。

3、基地內的畜禽養殖場糞水、施用的農家肥要按照有機肥發酵技術規程經過無害化處理,高溫腐熟,確保無害。

4、建立檢驗檢測體系,依托縣農產品質量檢測檢驗站,加強對基地投入品、基地產品和基地環境進行檢驗檢測。

5、加強山、水、林、田、路綜合治理,不斷改善和提高基地的生產條件和環境質量。

6、加強農田水利基本建設,逐步實現旱能澆,澇能排的農田水利化;加強基地道路建設,改善交通運輸條件。

7、基地環境要符合NY/T391-2000要求,基地內無工業“三廢”和城市生活垃圾等污染源。

8、建立信息交流平臺,配備相應的設備,實現與中國有機食品網、甘肅省綠色食品辦公室鏈接,做到生產、管理、儲運、交流信息網上查詢。

9、經常性檢查和清理整頓基地生活、生產環境,防止和及時處理造成或者可能造成基地環境污染的事故和突發事件,并向縣環保部門報告。

10、基地農戶生活和生產垃圾采取集中處理,嚴禁亂扔亂棄。

11、定期對基地生產生活環境進行綜合評價,保證環境質量。

(三)技術指導和推廣制度

1、縣農產品質量檢測檢驗站組建基地建設技術指導小組。對基地建設中的關鍵技術措施進行巡回指導。

2、積極引進先進的生產實用技術和科研成果,提高基地建設的科技含量。

3、建立公司技術員、種植戶技術推廣服務網絡,負責技術指導和生產操作規程的落實。

4、制定培訓計劃,加強對基地負責人、生產管理人員、技術推廣人員和營銷人員的培訓工作。

5、公司每年要組織基地農戶學習有機、綠色食品蔬菜生產技術4次,保證每個基地農戶至少有1名主要勞動力基本掌握有機食品蔬菜生產技術標準。

6、有機、綠色食品標準化基地的技術人員,應將技術指導工作及時記入田間管理檔案,并及時對生產基地的技術推廣工作進行全面總結。

(四)監督管理制度和檢驗檢測制度

1、每年依托省內具有資質的環境檢測機構和產品檢驗檢測機構,對基地環境和基地產品進行一次檢驗檢測。

2、內部檢查部要對農業生產資料批發、零售網點實行經常性監督檢查。

3、內部檢查部要積極主動地配合縣農檢站和認證中心委派的檢查員對基地環境和產品的抽查檢測。

4、內部檢查部要經常性對基地環境、保護情況及生產過程、投入品使用、生產資料保管、產品質量、市場及生產檔案記錄進行監督檢查。

5、基地內部建立相互制約的監督機制和獎懲制度。基地責任人負總責,加強監督,建立獎罰制度,基地工作人員完成基地建設目標責任指標,并通過認證中心委派的檢查員的檢查,給予表彰獎勵;年度考核評為優秀的,職稱晉升上給予優先照顧。不能完成基地建設目標責任指標的,年度考核不能評為優秀或稱職的,扣發當年年度獎勵工資。

(五)培訓制度

1、建立培訓基地。在縣、公司、合作社中建立三級培訓基地,分別培訓基地責任人、技術人員和基地農戶。

2、定期培訓。充分利用冬閑季節,有組織有計劃地進行集中培訓。其次在蔬菜的不同生產階段、生長環節和生產管理的關鍵時期,舉行培訓班2—3次,有針對性地進行現場培訓和指導。冬季培訓時間為當年的1月和上年的12月份,夏季培訓時間為每年5—9月份。

3、培訓對象。聘請省內蔬菜技術專家培訓基地責任人、技術人員。再由基地技術人員培訓基地種植戶。計劃每年培訓基地負責人和工作人員、技術人員45人(次),培訓農戶360人(次)。

4、培訓內容。培訓內容主要圍繞有機、綠色食品蔬菜標準技術規程、農藥使用準則、肥料使用準則、包裝技術、貯藏技術及田間生產管理記錄、收獲記錄、倉儲記錄、交售記錄等內容。

5、培訓要求。培訓期間基地責任人、具體工作人員和基地農戶必須準時參加,做好記錄、認真聽講、掌握內容。并在每年的冬季集中培訓后,進行考核,合格后發給“技術培訓資格證書”,并可參與縣上每年的技術職稱評定。

(六)農業投入品管理制度

1、嚴格執行有機食品GB4285、GB/T8321和 GB/T19630.1—2005的要求,內部檢查部要定期公布并明示基地允許使用、禁用或限用農藥、化肥等農業投入品目錄,以及使用數量。

2、建立基地農業投入品專供點,公司通過與有機認證機構認證的企業簽訂有機、綠色食品生產資料供應協議,為公司提供質量符合有機、綠色食品標準要求的肥料、農藥統一配送服務。

3、公司技術指導小組開展病蟲草害的統防統治,在蔬菜生長期開展測土配方施肥工作。

4、建立監督檢查制度。內部檢查部對基地生產中農藥、肥料等投入品使用,每年必須進行至少5次監督檢查和抽查,保證基地使用符合有機、綠色食品標準的農藥、肥料等投入品。

5、內部檢查部、基地負責人和技術人員要經常檢查農戶對農業投入品的使用情況,杜絕使用各種禁用農藥和肥料。

6、使用后的肥料和農藥包裝袋、瓶、箱應集中回收,統一處理,防止對環境造成二次污染。

(七)內部檢查制度

1、內部檢查員具備以下條件:

(1)了解國家相關的法律、法規及相關要求;

(2)相對獨立于被檢查對象;

(3)熟悉并掌握GB/T 19630.1-GB/T 19630.4的要求;

(4)具備3年以上農業生產和加工的技術知識或經驗;

(5)熟悉本單位的有機、綠色食品生產、加工和經營管理體系及生產和加工過程。

2、內部檢查員的職責是:

(1)配合認證機構的檢查和認證;

(2)對照本部分,對本企業的質量管理體系進行檢查,并對違反本部分的內容提出修改意見;

(3)對本企業追蹤體系的全過程確認和簽字;

(4)向認證機構提供內部檢查報告。

3、內部檢查實施內容:

(1)生產過程的檢查:負責檢查同一批貨的生產計劃、肥料的使用記錄、購買記錄,生產的管理和田間記錄、物資使用記錄、物資購買記錄、收獲作業記錄、種植基地巡回記錄,機械、器具清洗記錄,等十余種,檢查重點內容是1)生產基地等條件,2)基地施肥管理,3)基地病蟲草害防治,4)有關運輸、篩選、儲藏、包裝及其他工序的相關管理規定等。需要檢查有機、綠色食品標簽上的生產者姓名、編號、收獲或交貨日、出貨量等,與生產過程管理記錄是否相符;檢查該批貨收獲包裝過程中有否使用禁止物質及有無污染。

(2)檢查有否在每一件合格貨批上貼上有機、綠色食品標識,實物品名、批號、數量等是否與記錄一致。

(3)按批進行農藥殘留自檢并積極配合國家、省綠辦和縣農產品檢測站對基地環境和產品檢測檢驗。

(4)不合格品的處理:檢查生產過程中發現的不合格品有否與有機產品有效隔離并妥善處理,檢查處理記錄是否完整記錄。

(5)出貨:檢查出貨的標識、品名、數量是否準確,運輸過程有無污染、混淆等等。有否回收使用有機產品標識(不允許),強調不能達到有機產品標準的貨物應作為一般產品處理,與達規產品應分開,防止混淆。

(6)記錄的作成和保存:檢查所有生產過程記錄應完整并保存3年以上。

(7)接受認證機構的檢查:要求隨時接受認證機構的檢查,提供所有的資料、開放所有的設施等等。及時接受注冊認證機構的外部監查。認證時主要提供年栽培計劃、收獲數量、達規判定數量、生產損耗及未達規產品的數量、對各家客戶的銷量、一般產品的收獲數量、認證內容的變更、追加等等注冊認證機構要求提供的報告事項。

(8)應制定組織內部的檢查(審計)制度,應覆蓋到所有業務及各個環節,由組織負責人指定有能力的人員(檢查員)負責組織進行,

(9)檢查員的權限有:要求被監察部門提供單據、記錄、文件和對事實進行說明,進行提問和調查,提出建議和指導、勸告等等。要求檢查員應客觀、公正、公開、守密,提供積極性建議為主。被檢查部門要及時配合,提供資料。

(10)內部檢查可分為定期檢查和特別檢查(不預先通知),后者按照組織負責人意圖進行。一般先確定計劃如檢查時間、檢查人員、檢查地點、檢查方法、檢查主題等,通知被查部門,檢查硬件、軟件與生產現場和記錄。應形成檢查整改計劃書,對所發現的缺陷提出整改意見,組織負責人審查后應發整改部門,并及時檢查整改效果。

4、整改措施

為保證產品生產完整性,有機、綠色食品品生產、加工者應建立完善的追蹤系統,保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄(如種植基地圖、農事活動記錄、加工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的生產批號系統。

應利用糾正和預防措施,持續改進其有機、綠色食品生產和加工管理體系的有效性,促進有機、綠色食品生產和加工的健康發展,以消除不符合或潛在不符合有機、綠色食品生產、加工的因素。有機、綠色食品生產和加工者應: 

(1)確定不符合的原因;

(2)評價確保不符合不再發生的措施的需求;

(3)確定和實施所需的措施;

(4)記錄所采取措施的結果;

(5)評審所采取的糾正或預防措施。

(八)合作社工作職責

第一條:負責有機、綠色食品蔬菜基地的生產、規劃和規程的制定,以及基地實施方案的制定和實施。

第二條:宣傳和貫徹落實農業政策,有機、綠色食品生產和基地建設的有關知識。

第三條:負責基地技術服務體系、生產管理體系和質量保障體系的建立和完善,以及監督有機、綠色食品蔬菜的生產操作規程的實施。

第四條:負責基地的協調服務、監督管理、技術指導、技術培訓和監督有機、綠色食品標志的使用。

第五條:內部檢查部負責建立統一優質品種,統一生產操作規程,統一投入品供應和使用,統一生產管理,統一收購的“五統一”生產管理制度。

第六條:負責建立詳細的基地管理檔案,內容包括基地名稱、農戶姓名、地點、種植品種、規模、技術管理措施等。

第七條:負責協調有關部門,加強投入品管理,定期對各基地發布肥料和農藥使用信息、公告及禁用農藥目錄。對基地內的物資實行統一管理。

第八條:負責對農業生產資料發放,實行經常性監督檢查。

第九條:負責組織相關部門,定期對基地生產生活環境進行綜合評價,保護基地環境質量。

第十條:積極配合縣農檢站和認證中心委派的檢查員對基地環境和產品的抽查檢測。

第十一條:負責對基地環境、生產過程、投入品使用、產品質量、市場及生產檔案記錄進行經常性監督檢查。

第十二條:負責組織相關部門人員,基地負責人和技術人員經常檢查對農業投入品的使用和田間記錄的規范填寫等情況。杜絕各種禁用農藥和化肥的使用。

(九)產品質量追溯制度

 1  目的

為了使有機、綠色食品生產具有可追溯性,通過建立生產批號系統進行有機生產全過程記錄,以期實現有機、綠色食品從種子、生產、收獲、包裝、運輸、貯藏到銷售的全過程跟蹤。

2  適用范圍

適用于有機、綠色食品生產全程跟蹤所有記錄的控制。

3  內容要求

3.1 有機、綠色食品生產必須保存從種子購買、生產管理、土壤培肥、病蟲草害防治、收獲、運輸、儲存、加工、銷售全過程完整的文檔記錄,并附以其它的證明性材料,例如購買種子的發票、外購有機肥發票、標簽和證書復印件等。

3.2 為了進行有機、綠色食品跟蹤審查,可以建立統一的生產批號進行記錄。例如:XFY-GL-01-20150901, 其中TTH代表雪峰源農產品開發有限責任公司的簡稱,GL為 gan lan 縮寫,01代表01號生產基地,20150901表示產品收獲日期。

3.3 公司的有機、綠色食品從收獲、運輸、儲存、加工、銷售全套記錄中,必須標注“生產批號”一欄,先后必須相互對應,可以實現產品銷售到基地的全程追溯。

3.4 內部檢查員必須定期進行跟蹤審查檢查并做好內部檢查記錄。

3.5 記錄至少保存5年,以備審查。












二十二、質量責任制考核辦法


為保證企業的質量管理工作,使全體員工按各項管理制度要求執行,做到人盡其責,特制定本辦法。

1、質檢科負責公司的質量管理工作,對出廠的產品負全面責任,有權對各職能部門各崗位人員執行質量管理,各項規定的執行情況進行監督考核。

2、本考核辦法采用打分制度,每月考評一次,每次10分,年終進行總評比(總120分)。

3、凡在考核中發現未按管理制度執行未履行職責的部門、車間及個人每發現一次扣0.5—5分。

4、對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任,每發現一次扣10分,對造成重大質量事故的,按不合格處理。

5、對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發生的當事人給予1.5—3分的加分,特殊貢獻者經廠長批準加5—20分。

6、年終總評比總分低于100分,年度考核不合格,扣發部門年終獎金,高于110分發給年終獎金,高于120分者由經理研究決定發獎金。

7、由經理對質量目標的落實進行考核,每季度一次,對考核合格的科室進行獎勵,不合格的進行處罰。

考核辦法:

1、以上7條與本《質量手冊》所規定的各項管理制度和操作規程共同組成過程管理的考核體系。

2、質檢科負責過程管理的考核工作。

3、考核的方式:質檢科對于生產過程不合格的管理與控制,同時也是對生產過程的考核。對于發現的不合格,記入《不合格登記臺帳》,作為年終評價各車間和班組工作業績的依據。

4、由經理每季度組織過程管理考核會議,綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效,對各班組進行綜合評價和獎罰。




















二十三、生產安全管理制度


1、員工要樹立“安全第一”的思想,自覺接受安全教育,學習安全知識,保證安全生產。

2、生產中要嚴格執行操作規程,避免各類事故發生。

3、生產崗位員工必須按規定穿戴勞動保護用品,嚴禁穿著個人衣服上崗。

4、車間專職安全員要切實履行職責,隨時檢查安全生產制度落實情況,制止違章操作和冒險作業。

5、電器和機械設備故障應有專業人員排除,非專業人員嚴禁私自拆卸。

6、廠區內需動火時應請示領導,動火現場要設專人監管,人走火滅。

7、每天上班前,對設備先進行一次全面的安全檢查,確認無異常情況后,方可開機。

8、應防止水及其它雜物進入電控箱,保證電源安全。

9、電氣系統接地良好,以防止外界干擾電腦引起誤操作。

10、做好車間的門窗安全管理,注意防盜。






二十四、廠區衛生制度

1、保持廠區及生產區內外環境清潔優美,廠區周邊應設有綠化隔離帶。

2、廠區內不準隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、煙頭等物,不準亂倒垃圾;各部門垃圾應倒入專門垃圾袋或垃圾筒內,每天由專人進行定期清理。

3、生產環境盡可能保持干燥清爽。  

4、生產區應保持良好的照明條件,區內送風必須經過嚴格的過濾等處理環節,保持生產區空氣清新。

5、生產區各種物品材料實行定置管理,可再次使用的材料應區別于廢料保存在干凈的容器內,并蓋上蓋貼上標簽,廢料應及時排入下水道,保持生產區地面清潔。

6、及時消滅蚊、蠅、鼠、蟲及其繁生場所。

7、生產區、庫房應符合以下要求:一整:物料陳列、分類和堆放整齊,符合定置管理規定;二分:非食品原料與食品原料隔離存放;三凈:生產器具、包裝材料、庫房、工作臺設備經常洗刷消毒保持清潔;四潔:天花板、地面、墻壁、玻璃門窗清潔;五無:無塵土、無蚊蠅、無蟑螂、無老鼠、無變質的原料。

8、廠區實現無塵化,通過植樹、花卉、草坪種植使環境綠化、美化、凈化。









二十五、綠色食品標志使用管理制度

1、在獲證產品及其包裝、標簽、說明書上使用綠色食品標志;

2、在獲證產品的廣告宣傳、展覽展銷等市場營銷活動中使用綠色食品標志;

3、嚴格執行綠色食品標準,保持綠色食品產地環境和產品質量穩定可靠;

4、遵守標志使用合同及相關規定,規范使用綠色食品標志;

5、積極配合縣級以上人民政府農業行政主管部門的監督檢查及其所屬綠色食品工作機構的跟蹤檢查。

6、禁止將綠色食品標志用于非許可產品及其經營性活動。

7、在證書有效期內,單位名稱、產品名稱、產品商標等發生變化的,應當經省級工作機構審核后向中國綠色食品發展中心申請辦理變更手續。

8、產地環境、生產技術等條件發生變化,導致產品不再符合綠色食品標準要求的,應當立即停止標志使用,并通過省級工作機構向中國綠色食品發展中心報告。

 





二十六、倉儲、運輸管理制度

1、采購部負責原輔料倉庫、運輸管理工作,對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制,負責原輔料倉庫的環境、設施及安全的管理,負責成品庫的環境、設施及安全的管理。

2、公司有原料庫、包材庫、輔料庫、成品庫,庫房保持整潔,地面平滑無裂縫,有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。

3、倉儲科對產品要做好標識,在顯著位置標明產品的名稱、規格、標簽。入庫產品按入庫的生產日期順序碼放產品,做到先入先出,保管員要及時做好記錄。

4、所以產品必須有產品臺賬、出入庫單、產品日報表。每天7:30對產品入庫進行核對確認無誤后由產品保管員開具入庫單,計入臺賬。當天出庫產品數量明細由產品保管員第二天早上8:00點報銷售部會計記賬核對。銷售部會計記入產品銷售臺賬,銷售臺賬記錄必須詳細記錄有:購貨單位、規格、數量、地址、聯系人、聯系方式、車號等信息。產品出庫由承運人(提貨人)持銷售部開票會計開具蓋章的票據提貨有效。

5、倉儲科規范倉庫管理:碼放產品要整體,離地面15cm以上,地面要用木質墊板,倉庫應通風良好。門窗安置合理,防潮,配備滅火器、防鼠板、防塵、防蟲等產品防護工具,車輛進入公司不得鳴笛,不得有油污撒落,不得裝有危險化學品、爆炸物等等違禁物品。

6、銷售部負責聯系品管部提供運輸服務的供方進行評價(顧客自提外),運輸方必須是獨立單位有企業法人營業執照、衛生許可證、駕駛證等相關有效資質材料。銷售部負責人與運輸方負責人雙方代表簽訂《產品運輸協議書》。具體細節在《產品運輸協議書》中體現內容。

7、產品交付時由產品保管員與承運人(提貨人)按照提貨單當面點清產品數量,裝車完畢后由雙方在場同時過地磅,數量在規格范圍內即可放行。產品裝車時裝卸工要請搬輕放,以免產品受損,裝車完畢由司機做好產品防護后方可準許離開公司。

8、運輸車輛不得與有毒、有害易燃、易爆物品同車運輸。

9、運輸車每周進行清洗消毒一次,并有清洗消毒記錄。

10、合同有特殊要求時,公司對產品的保護延續到目的地。








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